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(郑州)《房地产开发项目全流程关键节点税收风险防控及应对》

 
上课时间: 2020年7月11-12日
 



上课地点: 郑州                      课程价格: 4800元/人
授课师资:曾老师          点击查看讲师介绍>>
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  【课程背景】
 
  2019年已经过去,从此我们进入了本世纪第二个十年,回顾营改增之今,我们经历了国地税合并、个税改革、降税率、税收普惠政策发布等税制变革,给我们带来了机遇也带来了风险,房地产行业是目前行业中涉及税种最多的行业,而且因其周期长、核算繁杂、财务人员变动频繁,造成税收风险隐匿时间较长,在这个税制改革的当口,我们应该怎样权衡与抉择?怎样运用已有税收工具进行合适的财税处理,充分享受税制改革时代的红利,避免税制改革带来的风险,如何进行多项税金之间的调配、降低企业的综合税负、进行合理的税务规划已经成为了我们每个房地产企业关注的焦点。
 
  【课程收益】
 
  1、掌握三大主税种的纳税流程及关键节点、相互关系及新政变化带来的影响,掌握税收优惠政策实施与落地;
 
  2、掌握特殊拿地方式及与他人合作的财税处理的关键要素;
 
  3、掌握全税种计算方法及规则,计算各项税收占比及综合税负、投资回报及净利润等敏感指标;
 
  4、掌握新老项目项下各项合同比价规则,供应商筛选规则,实现成本控制目标;
 
  5、上下游行业的税制变化,税收优惠、为集团企业搭建打下基础。
 
  【金牌讲师】
 
  曾老师:
 
  中央财经大学会计学硕士,中国注册会计师
 
  某税务师事务所有限公司总经理
 
  曾任某大型房地产集团财务经理
 
  曾任某事业单位财务科长
 
  碧桂园集团、美的地产、保利集团等标杆房企特聘财税管理顾问。
 
  23年财务管理工作经历,有10余年房地产企业财税管理工作经历。曾受邀某国税局举办了首次《房地产企业完工结转暨企业所得税新政策解析》培训大会,非常擅长房地产并购、土地拓展及税务筹划、建筑业增值税筹划技巧,土增清算,地产所得税完工结转,地产全流程税金及利润模拟测算等。
 
  【课程大纲】
 
  第一章:房地产企业不同业务环节涉及的税种列示及分析
 
  1.房地产企业各业务环节涉税种类、缴纳及清算节点、停征时点等具体规则;
 
  2.不同税种的之间区别和联系、不同节点的纳税规划方案、全税种联合纳税规划等具体实施;
 
  3.纳税规划方案涉及的财税处理及税务机关沟通要点。
 
  第二章:房地产企业不同业务环节增值税处理关键点
 
  1.房地产公司各环节是否涉及增值税,何时交税?何时对外开票?如何缴税?增值税与开票的关系如何;
 
  2.怎样进行增值税测算,如何在前期进行进项及预缴税金的把控,实现最初测算结果,防止多缴税金;
 
  3.进项与销项的关系如何,怎样合理取得进项?何时抵扣?进项的范围有什么新变化?进项的认证有什么新变化;
 
  4.供应商身份及增值税税率对整体成本及利润的影响有哪些?怎样确定正确的比价原则,怎样正确签订总包及分包合同、怎样选定税率等;
 
  5.土地出让金对增值税、土地增值税、企业所得税的影响有哪些?这些影响有什么区别?怎样实现最优组合;
 
  6.各项目间的应怎样进行税务规划?怎样规划停止预缴、相互抵补,降低实际税负,降低资金占用;
 
  7.什么情况下可以进行留抵退税?怎样合理使用留底退税政策?如何防范留底退税的陷阱,留底退税对最终的税负产生了哪些影响?信用等级对留底退税的影响有哪些等;
 
  8.增值税征求意见稿发生了哪些变化?立法实施后,对目前的项目会产生哪些影响,应怎样做到提前应对。
 
  第三章:房地产企业不同业务环节企业所得税处理关键点
 
  1.房地产公司各环节是否涉及企业所得税,何时交税?何时清算?与开票的关系如何?各环节对成本与费用票据的取得有什么不同的要求,这些票据对各环节的企业所得税产生了哪些影响;
 
  2.怎样进行企业所得税的测算,如何在前期进行成本及预缴税金的把控,实现最初测算结果,防止多缴税金;
 
  3.地下停车位、人防设施等各项公共配套对企业所得税的影响有哪些?影响的环节在哪里?应怎样进行纳税规划;
 
  4.因前期依据预计毛利率缴税过高造成的多缴税金能否退税?如何避免该情况的发生?避免多缴税金;
 
  5.土地增值税清算年度缴纳的土地增值税对企业所的税有哪些影响?多交的企业所得税可不可以进行退税?怎样实现退税;
 
  6.企业成本完工结转清算后取得的发票应当如何处理?如何争取对大限度税前扣除,挽回企业所的税多交金额;
 
  7.完工清算阶段是否可以预提成本?哪些可以预提?怎样适时提高企业所得税的扣除基数,降低企业所得税税金。
 
  第四章:房地产企业不同业务环节土地增值税处理关键点
 
  1.不同方式取得土地,土地增值税涉税风险有什么不同? 如何进行测算及规划;
 
  2.报批报建环节会怎样影响土地增值税的清算?清算单位应如何进行设置才能税负最低;
 
  3.怎样进行土地增值税测算,如何在前期进行成本及预缴税金的把控,实现最初测算结果,防止多缴税金;
 
  4.施工过程中的成本取得节点应如何掌握,合同与结算对土地增税清算产生怎样的影响,怎样实现最优分摊达到最低税负的目标;
 
  5.什么条件下才应进行土地增值税清算?怎样正确理解清算条件,合理规划清算时点,达到风险最小、税负最低;
 
  6.土增增值税清算当年的尾盘的业态会对清算结果产生什么影响?清算成本的锁定对尾盘销售又会造成什么影响,怎样进行相应规划;
 
  7.土地增值税征求意见稿发生了哪些变化?对目前的土增清算项目产生了什么影响?应怎样做到提前应对。
 
  第五章:收并购重组业务、旧城改造业务简述及处理要点
 
  1、如何进行集团企业的集团公示,实现集团内资金免税使用,提高资金利用度,降低资金使用成本;
 
  2、合作项目的资金、利息及利润分配应如何进行税收安排,实现合作共赢;
 
  3、土地一二级联动开发及旧改项目的税收问题解析;
 
  4、地产企业股权收购、资产收购、资产划转等如何使用,如何结合,如何变通等税收筹划技巧;
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2020年7月11-12日  郑州(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】4800元/人(含讲师费、场地费、讲义费、茶歇费等),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
 
  【2020年7月份最新房地产培训课程】
 
  7月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
 
  【2020年度房地产精品课程培训计划】
 
  2020年度房地产精品课程培训计划:http://www.hfsup.cn/dongtai/notic_7148.htm
 
  (含:商业地产、工程管理、设计管理、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、人力资源、客户关系、精装修、开发管理、法律法规、合作并购、土地拓展、融资模式、精装修、装配式建筑、长租公寓、住房租赁、文旅地产、养老地产、产业地产等)
  
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