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(重庆)《国地税合并背景下的房地产企业开发全程税控与税收筹划》

 
上课时间: 2018年9月19-20日
 



上课地点: 重庆                      课程价格: 3380元/人
授课师资:孙老师          点击查看讲师介绍>>
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  【课程背景】
 
  2018税制大改之年,国地税合并、增值税税率降1点、个人所得税政策调整、小规模纳税人标准调整、金税三期、非居民金融账户涉税信息尽职调查、税收实名制认证、稽查改革、机器人、信用体系建立等……税制改革风起云涌,新政频出,金税三期预警评估系统功能强大。全面营改增后,房地产企业增值税、所得税、土地增值税清算、发票管理等事项互相影响,容易顾此失彼,稽查精准打击防不胜防,老项目与新项目并存、交织在一起,稍有不慎即发生补税、罚款、滞纳金等情况。怎样准确理解新的税收政策,合理规避税务风险是房地产企业的重要课题。
 
  此课程以房地产企业开发全程主税种税收风险管控为主题,集中解决房地产企业增值税、所得税、土地增值税、发票管理以及会计处理的统筹协调,涉税风险管控与税收筹划。解决房地产企业涉税争议的焦点问题,并对金税三期监管下房地产企业日常中的疑难问题详细解惑,帮助企业规避和防范财务、税收风险。
 
  【学员对象】
 
  各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
 
  【金牌讲师】
 
  孙老师:房地产营改增落地方案和辅导实施专家,中国注册会计师、注册税务师,原任全国首家5A级税务师事务所高级经理。孙老师做过营改增落地服务过的建筑和房地产企业:中国葛洲坝房地产集团有限公司、中国远洋集团房地产总公司、鹏润房地产开发有限公司、中关村开发建设集团、林达集团、北京中关村开发建设股份有限公司、中赫集团北京新天朝来房地产开发有限公司、北京中弘投资有限公司、北辰实业集团等。在税务师事务所工作18年,拥有多年财税专业经验,能够将理论与实践很好地结合起来,在全国进行过200多场建筑房地产财税培训,案例引用多,合理引导学员思维,达到良好的学习效果,受到学员一致好评的“实战派落地专家”,常年协助北京市区地税局做土地增值税复审工作。
 
  【课程大纲】
 
  第一节:2018年重要税制改革对房地产企业的影响及应对
 
  1.国地税合并税制改革对地方经济的深远影响
 
  2.「税总发〔2018〕129号」国家税务总局发布税务机构和税务人员代码标准
 
  3.2018年国地税合并下的国家税务总局稽查重点工作安排
 
  4.新政频出,盘点2018年最新税收政策解读
 
  5.从企业所得税申报表修订看所得税管理的方向和重点
 
  6.2018版业所得税预缴申报表的要点及对房地产企业的重大影响
 
  7.增值税税率降低1点对房地产企业增值税管理的重大影响
 
  8.2018年第28号公告《企业所得税税前扣除凭证管理办法》对房地产企业的重大影响
 
  第二节:营改增+金税三期对房地产企业监控案例与风险排查
 
  1.金税三期上线、国地税合并、五证合一、纳税信用等级评定、联合惩戒、黑名单、“互联网+税务”等严征管模式等背景下的税务风险
 
  2.营改增后房地产增值税热点问题的解析
 
  3.房地产企业增值税进项税额抵扣实务总结
 
  4.关联方无偿借款增值税所得税处理
 
  5.如何防范三流不一致,及发票不规范风险排查与应对
 
  6.一般计税与简易计税项目财税处理与税负差异分析风险管控
 
  第三节:国地税合并后社保、个税改革对企业的政策影响与应对
 
  1.社保新政大调整对社会及企业的重大影响
 
  2.企业对减税降费政策应正确理解、积极应对
 
  3.社会保险费征缴范围、费基和费率解析
 
  4.企业工资发放、个税、社保的协调及风险管控
 
  5.个人所得税法改革的影响与修正草案解析
 
  6.个人所得税前扣除项目税务处理与筹划
 
  第四节:营改增及国地税合并对房地产企业土地增值税的重大影响与应对
 
  1.营改增政策对房开企业土增清算影响的主要文件解析
 
  2.国地税合并后各重点省市土增政策汇总分析
 
  3.国地税合并后土增清算风险及筹划分析
 
  4.营改增政策对项目土地增值税预缴申报、项目清算的重大影响
 
  5.土地增值税项目登记和预征管理
 
  第五节:房地产开发拿地及前期阶段涉税风险管控纳税筹划
 
  1.房地产开发企业税收风险管理
 
  2.土地使用权的获取(购买土地环节)税务风险控制关键点
 
  3.房地产企业营改增后收到地方政府土地返还款的财税处理
 
  4.增值税一般计税下土地价款扣除问题
 
  5.房地产企业转让在建项目土地价款的扣除
 
  6.房地产企业筹建期的招待费问题
 
  7.立项、规划、设计环节应注意哪些税收问题与节税策略
 
  8.委托境外单位进行规划设计,支付设计费如何扣缴增值税
 
  9.营改增后拆迁补偿费的税务处理
 
  10.回迁房的财税处理和涉税风险分析
 
  11.前期阶段涉及的契税和土地使用税的简要分析
 
  第六节:房地产项目建设阶段的税收风险管控纳税筹划
 
  1.“分类法”的要求及适用范围
 
  2.划分开发产品成本核算对象的原则
 
  3.开发成本中七大成本项目的核算内容
 
  4.成本、费用划分原则及风险把控
 
  5.计税成本对象确定的六大原则及处理技巧
 
  6.成本费用税务稽查四大风险点
 
  7.完工条件是成本核算与所得税征收方式的分水岭
 
  8.税法规定的几种成本分摊方法的合理运用
 
  9.开发项目地下车库分摊土地成本问题
 
  10.利用基础设施建造地下车库的成本核算与土增税清算
 
  11.人防工程土地增值税问题及税务处置技巧
 
  12.企业所得税和土地增值税对借款费用的处理差异
 
  13.房地产行业成本费用涉税稽查重点
 
  14.房地产企业红线外支出的法务、财务和税务处理
 
  15.售楼部、样板间的财税风险点
 
  第七节:房地产项目竣工验收和销售阶段的纳税筹划
 
  1.房地产行业收入常见涉税“重点问题”及税收风险点
 
  2.销售地下车位财税处理纷争
 
  3.新收入准则对房企销售收入确认的影响
 
  4.房地产开发企业代收费用的涉税处理
 
  5.视同销售业务税收政策变化以及计税基础的确定
 
  6.房地产开发项目计税成本终结日的确定
 
  7.预收账款结转销售收入时点问题
 
  8.出售普通标准住宅土地增值税的税收优惠政策的适用
 
  9.土地增值税清算对象的合理确定
 
  10.装修费用的有效利用对降低土地增值税的影响
 
  11.房地产企业转让在建项目与转让股权税收区别
 
  12.土地增值税清算应注意的问题,如何合理有效降低税负
 
  13.房地产企业销售未完工产品企业所得税处理问题
 
  14.房地产企业销售自留物业的纳税筹划
 
  15.投资性房地产的税会处理
 
  16.房地产行业预提费用的税收风险及汇缴分析
 
  17.开发项目清盘时怎样与税务机关清算企业所得税
 
  18.房地产开发项目土地增值税清算工作中的重点和难点
 
  19.尾房销售涉税要点把控及规划策略
 
  20.土地增值税二次清算问题
 
  第八节:房地产项目公司清算注销涉税风险及规划安排
 
  1.退出房地产业务相关方的税务筹划
 
  2.股权转让、股权支付的交易方案设计、财税分析及税务筹划建议
 
  3.房地产项目公司股权转让与税收筹划
 
  4.关于股权转让方式征收土地增值税的分析
 
  5.公司注销阶段税务风险规避策略
 
  6.清算所得税计算要点把控
 
  第九节:房地产项目纳税筹划整体思路分析
 
  1.金税三期下的税务稽查指导思想及一般思路
 
  2.三张财务报表财务指标风险应对及金税三期涉税风险防控
 
  第十节:专家现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2018年9月19-20日   重庆(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】3380元/人(讲师费、场地费、学习费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
 
  【2018年9月份最新房地产培训课程】
 
  9月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
 
  【2018年度房地产精品课程培训计划】
 
  2017年度房地产精品课程培训计划:http://www.hfsup.cn/dongtai/notic_7148.htm
 
  (含:商业地产、工程管理、设计管理、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、人力资源、客户关系、精装修、开发管理、法律法规、地产金融、投融资管理、精装修管理、旅游地产、养老地产、工业地产等)
  
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