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(海口)《2018年总局税务稽查要求与应对暨房地产企业纳税大检查》

 
上课时间: 2018年3月29-30日
 



上课地点: 海口                      课程价格: 4800元/人
授课师资:杨老师          点击查看讲师介绍>>
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  【课程背景】
 
  按照国家税务总局及各省市国家税务局、地方税务局的工作安排,2018年也将是税务稽查工作“加强年”。房地产企业常见涉税问题有哪些,税务机关重点稽查、打击的对象是什么,稽查工作的侧重点和主要环节在那里,采取的主要检查方法有哪些,尽快走上合法纳税的道路,特制定本培训计划。以有力规范纳税人行为,最大程度防范纳税风险。
 
  本期培训内容适应房地产企业老板及发展计划、工程管理、采购供应、销售、财务等各类人员共同参加培训。
 
  内容涵盖以下税务稽查风险:
 
  1.接受虚开发票的风险               2.财务核算上的风险
 
  3.计税方法选择风险                 4.营改增前后调整开票时间的风险
 
  5.行业增值税税负指标预警风险
 
  6.各项进项指标不合理的风险
 
  (1).核实企业钢筋、混凝土等主要原材料耗用,如其实耗超过上述预算所列标准10%(含)以上的,核实其是否存在虚抵进项的问题。
 
  (2).核实企业广告、咨询、鉴证、设计费等进项金额,如其超过预算标准10%(含)以上的,应通过企业及与其提供服务的单位的合同、资金往来等资料核实其业务真实性,核实其是否有虚抵问题。
 
  (3).建筑施工费用。通过核实建筑合同,企业与承建单位资金往来等资料与标书,预、决算报告进行对比,核实其业务真实性。
 
  (4).绿化等辅助工程进项金额。通过企业标书中所列绿化等辅助工程标准,结合企业预、决算报告,核实其辅助工程金额是否合理。
 
  7.销售收入指标是否真实性的稽查风险
 
  根据企业项目信息资料、第三方信息并结合其申报数据,核实其销售收入是否真实。
 
  (1).将自行开发的产品用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、对外投资、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他单位和其他个人的非货币性资产等应视同销售,核实企业是否存在上述行为但未计收入。
 
  (2).根据相关信息,核实项目涉及的不需要办理产权登记的停车位、地下室等公共配套设施情况,核实其上述设施是否对外出售但未计收入。
 
  (3).对比企业同一时期发票开具情况,核实有无售房价格明显偏低的情况。
 
  【课程对象】
 
  房地产企业老板、总会计师、首席财务官、财务总监、财务经理、税务总监与经理及主管、税务会计以及税务咨询公司财会办税人员等。
 
  【讲师介绍】
 
  杨老师:
 
  资深税务官员,从事税务稽查工作二十余年,多次参与国家税务总局组织的房地产行业税收教学研讨、教案编写及税收大要案稽查工作,有较深厚的税收理论功底和税务稽查实战工作经验。
 
  杨老师一直在全国各地循环从事房地产税收教学工作,授课时间长达几千课时,教学地点遍及全国二十九个省、市、自治区。教学内容涉及税收征收管理、税务稽查、税务行政法、税收筹划等多个学科,有着十分丰富的教学经验。
 
  【课程大纲】
 
  第一节  房地产企业常见问题及检查方法
 
  一、营业税、增值税、企业所得税、土地增值税常见问题继检查方法
 
  (一)营业税、增值税收入常见的20个问题
 
  (二)企业所得税收入常见的15个问题
 
  (三)土地增值税收入常见的12个问题
 
  (四)税务机关常用的收入检查方法
 
  (五)成本费用常见问题
 
  1、容易造成企业虚增开发成本常见的20个问题
 
  2、容易造成企业混淆开发成本的8个环节
 
  3、容易造成开发成本计算错误的9个方面
 
  (六)税务机关常用的成本费用检查方法
 
  二、个人所得税常见问题及检查方法
 
  (一)自然人股东股权转让个人所得税检查
 
  (二)自然人股东股息、红利、利息个人所得税检查
 
  (三)企业高管工资薪金、劳务报酬个人所得税检查
 
  三、房产税、土地使用税、契税常见问题及检查方法
 
  (一)企业自用、出租开发产品房产税检查
 
  (二)处在不同状态下的开发用地土地使用税检查
 
  (三)以不同形式取得的开发用地的契税检查
 
  第二节 2018税务稽查防范应对战略
 
  一、税务稽查的指导思想及一般思路
 
  (一)税务稽查部门检查的重点:会计资料的真实性、合法性。
 
  (二)税务稽查部门检查的焦点:会计核算、会计计算。
 
  (三)税务稽查工作的政策依据:相关财务会计制度;相关税收政策。
 
  (四)税务稽查工作的一般思路:1、站在会计层面检查;2、站在税收层面检查。
 
  二、企业的会计报表可以传递出哪些信息,编制财务报表时应注意什么
 
  (一)资产负债表可以传递出哪些信息
 
  (二)损益表可以传递出哪些信息
 
  (三)编制资产负债表、损益表时应注意哪些事项
 
  (四)采取怎样的措施能够让企业的老板和相关人员看懂财务报表,让他们对财务、税收工作更加关注与支持
 
  三、企业的账簿可以传递出哪些信息,会计记账时应注意什么
 
  (一)与收入相关的账户有哪些,可以传递出怎样的信息
 
  (二)与成本费用相关的账户有哪些,可以传递出怎样的信息
 
  (三)税务机关检查企业账簿时哪些帐务现象会受到格外关注
 
  1、奇异的数字现象;2、奇异的时间现象;3、奇异的地点现象。
 
  4、奇异账户对应关系现象;5奇异的业务往来关系现象。
 
  (四)为了防止企业财务信息大量暴露和隐瞒一些不合理的做法,企业在账务处理时通常会采取哪些相应的措施
 
  1、明修栈道,暗渡陈仓;2、鱼目混珠,以假乱真;3、 以大忽小,以小忽大
 
  4、 帐里明冲,帐外暗扣;5、辗转腾挪,移花接木
 
  四、企业的会计凭证可以传递出哪些信息,填制记账凭证时应注意哪些事项
 
  (一)记账凭证可以传递出哪些信息
 
  (二)原始凭证可以传递出哪些信息
 
  (三)巧妙合理的编制会计凭证的必要性
 
  第三节  房地产企业税务稽查偷税真实案例警示(以下案例最终全部追究刑事责任)
 
  (一)某公司利用“往来帐户”和“账外账”隐瞒收入偷税案
 
  (二)某公司利用“真假两套账”隐瞒销售事实偷税案
 
  (三)某公司利用关联关系虚构、虚增工程量,搞套定额虚增取费标准偷税案
 
  (四)某公司利用投资、增资、投资变更、股权转让,转嫁列支其他单位费用等手段虚增成本偷税案。
 
  (五)某公司利用虚假评估增值、开局虚假建筑业发票虚增成本偷税案
 
  (六)某公司利用两套账、不入账、假划拨、 假按揭、挂往来、虚开发票、虚构业务、白条入账、不按规定结转成本、税前列支应由股东负担的支出等多种手段综合实施偷税案。
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2018年3月29-30日   海口(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】4800元/人(讲师费、场地费、学习费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
 
  【2018年3月份最新房地产培训课程】
 
  3月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
 
  【2018年房地产课程培训计划】
 
  2018年度房地产课程培训计划:http://www.hfsup.cn/dongtai/notic_7148.html
 
  (含:商业地产、工程管理、设计管理、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、人力资源、客户关系、精装修、开发管理、法律法规、合作并购、土地拓展、融资模式、精装修、装配式建筑、长租公寓、住房租赁、文旅地产、养老地产、产业地产等)
  
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