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(重庆)《金税三期严监控下的房地产企业三大核心税种高发涉税风险破解》

 
上课时间: 2017年7月29-30日
 



上课地点: 重庆                      课程价格: 3380元/人
授课师资:魏老师          点击查看讲师介绍>>
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  【课程背景】
 
  2017年全行业迎来了“武功”十分高强的“金三”。作为历年来颇受税局“青睐”的房地产行业,在金税三期严监管的背景下,税局依据大数据的全面应用,房地产行业涉税风险激增,如何识别风险,规避涉税陷阱,保障企业税务安全,成为房地产行业财务人员必须承担的重任!
 
  金税三期、后营改增时代、史上最严稽查年、烦躁的土地“争执”税,利空叠加,风险激增,让我们一起梳理房地产行业中纳税疑难问题,各个击破,不留死角,保证企业的税务安全!
 
  【金牌讲师】
 
  魏老师:中国注册税务师;北京财税研究院研究员,税务稽查能手,经济学学士;现供职于某市国税局稽查局。魏老师长期从事税务案件的审理与稽查工作,通晓税务稽查机关的稽查流程与办案模式。对房地产、建筑安装等行业均进行过专题调研与稽查,具有丰富的稽查经验与熟练的业务技能。魏老师一直在全国各地循环从事房地产税收教学工作,授课时间长达几千课时,教学地点遍及全国二十九个省、市、自治区。魏老师善于采取互动式教学模式,能够和学员打成一片,形成良好互动。课程设计着眼于企业的最真实的需求,将理论知识和企业实际问题紧密结合,解决困扰企业财务人员的疑难困惑,并在授课过程中注重培养财务人员的税法思维。其授课以实用性著称,授课态度求真务实、案例源于实战、详实精巧,因此受到参训学员的一致好评。
 
  【课程对象】
 
  各房地产企业的总经理、总会计师、首席财务官、财务总监、财务经理、税务总监与经理及主管、税务会计以及税务咨询公司财会办税人员等。
 
  【课程大纲】
 
  第一节:山雨欲来风满楼-问金税三期为何物?
 
  1.国家税务总局推送十五批专票疑点,你是否中招?
 
  2.开票后即作废,你是否屡屡中招?到底该怎么办呢?
 
  3.金税三期的总体目标,带给你的是无法弥补的“伤痛”!
 
  4.金税三期的核心征管软件,“穿透力”功力如何,想试试吗?
 
  5.金税三期“个人所得税扣缴系统”带来的5大影响,你得知道 !
 
  6.严惩走逃企业的绝招,你中了吗?
 
  第二节:房地产企业收入项目纳税检查重点问题应对
 
  1.房地产与建安企业增值税、企业所得税、土地增值税纳税义务发生时间,如何准确理解与把握?
 
  2.如何确认土地增值税收入确认的口径?
 
  3.代建行为是否应该征收土地增值税?增值税又该如何认定?
 
  4.土地增值税:普通住宅与非普通住宅如何划分呢?
 
  5.房地产开发企业“住宅+非住宅”模式,土地增值税增值额如何计算?
 
  6.房地产开发企业不同类型房产,土地增值税预征率及预征方法处理。
 
  7.重庆地税对于保障性住房预征有何特殊政策?
 
  8.定金、订金,一字之差对“企业所得税、增值税、土地增值税”有何差别?
 
  9.视同销售,企业所得税+增值税+土地增值税,都会吗?
 
  10.房地产将外购货物印上本公司logo进行促销宣传如何进行正确账务处理?涉税风险何在?
 
  11.代收款项,企业所得税、增值税、土地增值税如何协调?
 
  12.取得土地出让金的返还和土地增值税的返还,是否属于不征税收入?
 
  13.精装修房、买房送装修的企业所得税、增值税和土地增值税的处理
 
  14.租金收入会计核算和企业所得税、增值税纳税义务发生时间的区别。
 
  15.“拆一还一”补偿视同销售的企业所得税、土地增值税、增值税涉税处理分析
 
  16.关联方交易、价格偏低与企业所得税、土地增值税及增值税的纳税调整
 
  17.地下车位出租收入和转让收入增值税、企业所得税和土地增值税的税收确认
 
  18.转让小产权房是否应纳入土地增值税征收范畴?
 
  19.违约金收入、赔偿款等收入的税收处理。
 
  20.房地产投资行为土地增值税及增值税的税收政策差异分析。
 
  21.公共配套设施无偿移交是否要视同销售计算土地增值税?
 
  22.国家收回土地使用权是否需要缴纳土地增值税?
 
  23.股权交易下的房地产处置,土地增值税,征不征?
 
  第三节:房地产企业“三扣”项目纳税检查重点问题应对
 
  1.营改增后购置土地成本如何确定及对土地增值税影响分析
 
  2.房地产企业能够预提的费用有哪些?如何准确把握界限?
 
  3.聘请境外机构设计开发项目,是否涉及非居民税收?规避风险的处理方法是什么?
 
  4.在红线外发生的成本费用,钉子户额外补偿费用以及无发票的土地成本扣除问题。
 
  5.房企支付给拆迁户过渡房租金土地增值税如何处理?
 
  6.投资而来的土地在清算时扣除金额如何确定?
 
  7.公共配套设施的成本能否作为土地增值税扣除项目?
 
  8.土增税体系中如何区分新房与旧房?
 
  9.土地增值税清算单位界定及各地政策分享
 
  10.土地增值税成本分摊对象分类及各地政策分享
 
  11.土地增值税清算完成后是否允许二次清算呢?
 
  12.土地增值税清算典型案例分析。
 
  13.土地增值税利息扣除讲究多,你知道吗?
 
  14.房企缴纳的土地闲置费能否作为土地增值税扣除项目?
 
  15.行政事业性收费、政府性基金及其他政府规费的企业所得税和土地增值税扣除比较
 
  16.营销设施建造费、样板房等的会计核算及企业所得税和土地增值税扣除比较
 
  17.房企扣留的质保金能否作为土地增值税扣除项目核算?
 
  18.房地产企业“买赠”行为的三税处理分析。
 
  19.临时工、季节工、劳务派遣行为等涉税处理分析。
 
  20.非正常损失的增值税认定,不是那么简单!
 
  第四节:融资困境中的房地产行业涉税风险规划与防控
 
  1.企业存在大额贷款与其他应收款并存局面,涉税风险已经发生,你知道吗?
 
  2.个人股东向公司借款长期不还涉税风险何在?
 
  3.向自然人借款支付利息的税务风险防范分析
 
  4.小贷公司的尴尬与你的融资规划。
 
  5.委托贷款,税前扣除仅有结息单,可否?
 
  6.支付信托公司的利息,能否凭借收据在税前扣除?
 
  7.无偿将资金借给关联方是否需要视同销售?
 
  8.营改增后统借统贷的业务处理风险提示。
 
  9.“假股真债”暨混业投资业务涉税风险防控分析。
 
  第五节:资本交易涉税风险规划与防控
 
  1.限售股转让涉税处理问题分析。
 
  2.“两头在外”转让股权,能征税吗?
 
  3.资本溢价转增股本是否视同分配股息、红利?
 
  4.留存收益转增股本涉税问题处理。
 
  5.个人股权转让核心问题破解
 
  6.“小小印花税”牵出“大大避税案”的风险提示。
 
  第六节:风险管控中的雷池,不可逾越!
 
  1.增值税普通发票,开具时是否需要填写纳税人识别号等信息?
 
  2.普通发票,开具为“货物一批”,自行开具手写清单是否可以?
 
  3.代开普通发票,需要盖什么章?
 
  4.普通发票是否存在虚开的罪名?立案标准和刑罚是如何规定的?是否有善恶之分呢?
 
  5.增值税专用发票,销货清单如何填制?
 
  6.最新红字专用发票开具要求是什么样的?
 
  7.善意取得虚开专票的认定及涉税处理
 
  8.恶意取得虚开专票的认定及涉税处理
 
  9.认定为一般纳税人前取得的专票能否抵扣进项税?
 
  10.营改增后物业公司代收水电费如何处理?
 
  11.“三流”问题,真的是一把穿心利剑吗?
 
  12.总分公司是一家,发票能否通用?
 
  13.总公司统一支付货款,分公司取得专票抵扣,可以吗?
 
  14.发票盖章问题汇总分析。
 
  15.境外单位向在境内单位提供服务,境内单位能否抵扣增值税进项税?
 
  第七节:专家现场预留时间与学员互动答疑,解答学员疑难涉税问题。
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2017年7月29-30日   重庆(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】3380元/人(讲师费、场地费、学习费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
 
  【2017年7月份最新房地产培训课程】
 
  7月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
 
  【2017年度房地产精品课程培训计划】
 
  2017年度房地产精品课程培训计划:http://www.hfsup.cn/dongtai/notic_6250.htm
 
  (含:商业地产、工程管理、设计管理、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、人力资源、客户关系、精装修、开发管理、法律法规、地产金融、投融资管理、精装修管理、旅游地产、养老地产、工业地产等)
  
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