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(郑州)《金税三期下房地产企业增值税所得税评估稽查应对与发票管控》

 
上课时间: 2017年7月1-2日
 



上课地点: 郑州                      课程价格: 3380元/人
授课师资:肖老师          点击查看讲师介绍>>
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  【课程背景】
 
  2017年营改增政策不断调整,金税三期全面运行,预警评估系统功能强大。全面营改增后,房地产增值税、所得税、土地增值税互相影响容易顾此失彼,老项目新项目交织在一起,稍有不慎即发生补税罚款滞纳金等情况。随着房地产建筑业增值税政策不断调整,稽查精准打击防不胜防,怎样准确理解新的税收政策,合理规避税务风险成为房地产企业必学的重要课题。
 
  《金税三期下房地产企业增值税所得税评估稽查应对与发票管控》课程将集中解决房地产增值税、所得税、土地增值税、地方税以及会计处理的统筹协调以及涉税风险管控。目标是用正确的方法,解决房地产业涉税争议的焦点问题,并对营改增后房地产日常中的疑难问题详细解惑,帮助企业正确协调会计和税收的差异,掌握对内对外涉税争议协调解决技巧,规避和防范财务、税收风险。
 
  【金牌讲师】
 
  肖老师:注册税务师、资深税务稽查专家、国家税务总局所得税专家库成员、国家税务总局督察内审师资、国际税收研究会理事,税务干部业务培训兼职教师。被学员誉为:“税界奇才、实战大师”。擅长用税收策略解决特有的企业管理问题,在多年的税收稽查、税政业务实践中,特别是对企业税收策略及涉税风险防范有非常深入的研究。
 
  肖老师以亲身经历的稽查与审理的案例,真实、生动地阐述税收政策的应用及应对策略;以二十年的税收征管、稽查经验,解说容易引起税企争议税收问题的来龙去脉;以一个税务工作者的角度,探讨企业财务人员在应对税务征管和稽查工作中如何避免、防范和化解企业税务风险。授课以实务见长,案例精深且新颖独到,操作性强,将最新法规与实务紧密结合。且从企业战略出发,是我国税收实战派讲师的代表。
 
  【课程对象】
 
  各房地产企业主管财税的总经理、财务总监、财务经理与税务经理及财务主管,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
 
  【课程大纲】
 
  第一节:近期房地产税务稽查典型案例与金税三期预警评估风险防控建议
 
  1.房地产开发营改增热点难题汇总及应对方法
 
  2.企业之间资金占用及无偿借款增值税所得税稽查应对方法
 
  3.近期重要税收政策文件应用与风险防控要点:
 
  包括:财税[2016]140号、国家税务总局公告2016年第86号、财政部税政司对140号文件解读、财税[2017]2号、国家税务总局公告2017年第11号等等
 
  4.房地产开发企业适用税率政策与简易方法评估稽查
 
  5.营改增后甲方与施工方及各相关单位的博弈要点
 
  6.后营改增时代房地产企业合同签订要点
 
  7.金税三期预警评估监控方法及发票大数据风险推送应对
 
  第二节:房地产企业增值税风险管控与稽查应对
 
  1.房地产企业增值税纳税义务发生时间评估稽查
 
  2.定金、诚意金、会员费、价外费用、延期赔偿等款项的会计核算与增值税、土地增值税、企业所得税的处理
 
  3.营改增后备料款、质保金、首付款、预收款、全款、按揭款、尾款、面积差等会计核算,如何分解核算不含税款项?预售和预收款项方式的税务筹划与评估稽查应对;
 
  4.买房送装修、送家电、以老带新、摸奖送礼、赠送业主福利、送物业费等的合同签订、会计核算及企业所得税、增值税和土地增值税的处理
 
  5.房地产企业取得绿化花草进项税抵扣政策解析与应用
 
  6.增值税销项税认定预警评估稽查深度解析与风险管控方法
 
  7.增值税进项税认定预警评估稽查深度解析与风险管控方法
 
  8.企业并购重组、企业合并分立增值税纳税筹划与风险防控方法
 
  第三节:后营改增时代房地产与施工企业合作税务筹划与风险管控
 
  1.甲乙双方正确选择简易方法与一般方法筹划要点
 
  2.甲乙双方怎样正确处理总包与分包筹划方法
 
  3.甲乙双方支付人工费用的选择--提供建筑劳务与劳务派遣涉税问题精解
 
  4.甲乙双方挂靠业务疑难问题精解与风险防范
 
  5.采购中发票取得过程的十大风险管控
 
  6.沙石、地材、机械费、租赁费用等取得不了进项税专用发票怎么办?
 
  7.如何应对营改增后甲供材料方式的变化对企业的影响?
 
  8.BT、BOT、BOO、PPP、EPC等实战增值税风险规避
 
  第四节:房地产开发所得税风险防控与稽查应对
 
  1.企业以非货币出资涉及契税和土地增值税、所得税预警评估稽查与风险防控
 
  2.以购买股权方式取得土地的税收争议分析及风险管控
 
  3.土地一级开发税前扣除凭证及增值税、所得税、土地增值税处理方法
 
  4.企业拆迁改造的税前扣除凭证及增值税、所得税、土地增值税处理方法
 
  5.企业销售提成、手续费和佣金的筹划方法税务风险管控
 
  6.高管个人所得税合理避税攻略
 
  7.房地产企业代收款项、限价房、精装修房税收争议问题处理
 
  8.租赁与非常规租赁(回租、转租、无租、免租、不等额租金、押金、一次收取多年租金)的收入处理筹划与风险防控
 
  9.购买方支付违约金与销售方支付违约金的不同税务处理。
 
  10.房地产开发产品完工确认时间选择的争议处理
 
  11.房地产投融资业务中的税收风险及自查补救
 
  ⑴ 关联方无偿占用资金视同销售的增值税风险及自查补救
 
  ⑵ 向非金融企业与类金融企业借款的所得税、土地增值税、增值税要求
 
  ⑶ 统借统还税前扣除应注意的事项
 
  ⑷ 利息资本化与费用化的区分不清产生的税务风险
 
  ⑸ 关联方之间融资产生的利息支出如何税前扣除
 
  ⑹ 向个人融资产生的利息税前扣除要求及注意事项
 
  第五节:后营改增时代虚开增值税专用发票的风险与应对
 
  1.近期取得虚开发票或假发票对企业和个人的重大影响与案例借鉴
 
  2.财务人员如何规避发票风险?企业收到发票应注意哪些方面?
 
  3.企业如何充分利用进项抵扣政策减轻企业税负
 
  4.针对进项税抵扣时间的税收筹划
 
  5.进项抵扣条件与不准抵扣的进项税额主要原因
 
  6.怎样避免因视同销售带来的企业税负提升
 
  7.怎样应对混和销售与兼营业务的经营风险规避
 
  8.增值税发票超期未认证、认证未申报、留抵税额抵欠税处理方法
 
  9.如何有效执行过渡期政策借鉴
 
  10.跨期费用发票的六种情况税务处理
 
  11.凭证、发票丢失、退换如何处理?
 
  12.正确处理不能取得发票税务风险与节税策略
 
  13.面对社会泛滥的虚开发票,如何避免他人虚开对本企业和个人的冲击
 
  第六节:专家现场预留时间与学员答疑互动
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2017年7月1-2日  郑州(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】3380元/人(讲师费、场地费、学习费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
 
  【2017年7月份最新房地产培训课程】
 
  7月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
 
  【2017年度房地产精品课程培训计划】
 
  2017年度房地产精品课程培训计划:http://www.hfsup.cn/dongtai/notic_6250.htm
 
  (含:商业地产、工程管理、设计管理、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、人力资源、客户关系、精装修、开发管理、法律法规、地产金融、投融资管理、精装修管理、旅游地产、养老地产、工业地产等)
  
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