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(成都)《金三&增值税模式下的土地增值税清算应对与增值税热点问题精讲》

 
上课时间: 2017年5月13-14日
 



上课地点: 成都                      课程价格: 3380元/人
授课师资:李老师          点击查看讲师介绍>>
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  【课程背景】
 
  土地增值税是全国各省中最具各自特色的税种之一,清算管理严格是突出的特点!
 
  土地增值税,是房地产企业特有且特别重要的税种:第一,它的税率高,且属于房地产企业缴纳的主要税种之一,正确的核算和筹划可以为企业带来巨大的税收收益、减轻税收负担;第二,土地增值税按房地产项目核算,其核算时间跨度较长,所以核算难度相应较高,如果核算有误,会给企业带来很大的税收风险;第三,从新政策来看,土地增值税清算需要报送的资料多,对企业来说,填写难度可想而知。“营改增”实行之后,土地增值税实际操作的问题更加突出,土地增值税的清算工作比较复杂,很容易出现错误,随之产生税务风险。
 
  增值税会计处理规定经过半年的征求意见,禀呈“税务会计服务税法”的根本宗旨,进行了全新的核算内容和方法的设置,如何将其有效的、科学的与企业财务人员的核算实务对接?增值税政策执行中的难点问题、似是而非的问题都应在“金税三期”增强版的大数据时代完美解决!为此,我们向全体学员推介《营改增后土地增值税清算应对及增值税热点问题精讲》专项培训课程,诚挚的邀请您参加!
 
  【金牌讲师】
 
  李老师:著名税务策划专家,中国注册税务师、注册会计师;东北大学经济学博士,工程学硕士,某省税务稽查官员,国家税务总局讲师团成员,国家税务总局稽查人才库、所得税人才库优秀人才,扬州税务专修学院客座教授,注册会计师考试命题人之一,众多大型房地产建筑企业的纳税顾问。多次代表国家税务总局查办各类案件,具有良好的税收法律素养:知晓企业稽查后法律救济措施的运用,对会计和税法的解释客观公正。擅长讲授注册会计师考前培训,房地产开发,建筑施工企业财税培训,税收政策解析,税法与会计差异分析等课程。其授课以实用性著称,授课态度求真务实、案例源于实战、翔实精巧,并因此受到各地学员的认同和热烈追捧。
 
  【课程对象】
 
  各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
 
  【课程大纲】
 
  第一节:土地增值税清算实务及申报表试填报
 
  1.以老带新、抵券销售、零首付、委托销售等销售模式收入金额的确认
 
  2.销售价格明显偏低的收入金额确认以及应对理由
 
  3.售后回购、售后回租收入金额确认
 
  4.“拆一还一”如何应对营改增(包含增值税计税依据、企业所得税、土地增值税、契税、发票开具、会计处理等)
 
  5.不同模式(分房、分利润、分资金)下合作建房税收解读
 
  6.土地投资模式下金额确认以及凭证索取
 
  7.“建设-移交”土地成本的确认
 
  8.委托代建的条件以及税收要点解读
 
  9.以股权收购名义购买土地的税收风险分析
 
  10.购买烂尾楼如何进行土地增值税成本的归集
 
  11.不同形式(六种)土地返还款的税收风险
 
  12.开发间接费哪些费用的列支有可能不予扣除
 
  13.精装房税收风险分析
 
  14.不同售楼部的税收风险分析
 
  15.不同产权车位的税收风险分析
 
  16.占地面积法案例解读
 
  17.建筑面积法在会计、所得税、土地增值税处理上的异同
 
  18.建筑面积、测绘面积、预售面积的差异税收分析
 
  19.层高系数法原理介绍以及具体运用
 
  20.直接成本法数据的采集以及分摊
 
  21.预算造价法案例分析
 
  22.不同成本分摊方法的结合对企业税负的影响分析
 
  23.新土地增值税申报表的试填(实际操作)
 
  第二节:增值税核心热点问题解析(案例解读)
 
  1.发票虚开与三流一致的关系
 
  2.滞留票的影响
 
  3.房地产企业“买一送一”详细解读,包含:送家电、送装修、送面积、送车位,抽奖的个人所得税分析
 
  4.营改增对企业无偿借款与个人无偿借款的影响
 
  5.不动产投资行为营改增分析
 
  6.增值税不得抵扣情形分析
 
  7.房地产企业和物业公司转售水电增值税分析
 
  8.房企、建筑企业纳税义务发生时间的异同以及要点分析
 
  9.土地成本的扣除:(土地新老项目分割、发票开具、申报表填报、土地返还款等问题)
 
  10.新老项目标准在实际工作的冲突与解决方案
 
  11.清包工、甲供工程、绿化工程增值税分析
 
  12.房企、建筑企业预征制度以及预征地点解读
 
  13.界定 “旧”不动产的标准,“取得”的标准对房地产企业增值税的深刻影响(含销售、直接租赁、转租、售后回购等)
 
  14.购进不动产以及改变用途的不动产增值税计算以及案例分析:(含样板间、售楼部等)
 
  15.统借统还、转贷、委托贷款不同融资的增值税分析
 
  16.新老项目增值税进项的分割
 
  17.营改增对企业所得税的影响(新老项目结合下收入确认、成本、税金扣除等)
 
  18.增值税常见业务会计处理(财会[2016]22号)
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2017年5月13-14日   成都(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】3380元/人(讲师费、场地费、学习费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
 
  【2017年5月份最新房地产培训课程】
 
  5月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
 
  【2017年度房地产精品课程培训计划】
 
  2017年度房地产精品课程培训计划:http://www.hfsup.cn/dongtai/notic_6250.htm
 
  (含:商业地产、工程管理、设计管理、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、人力资源、客户关系、精装修、开发管理、法律法规、地产金融、投融资管理、精装修管理、旅游地产、养老地产、工业地产等)
  
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