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(海口)《房地产建筑企业营改增新时代纳税筹划新思维暨最新增值税会计核算实践应用》

 
上课时间: 2017年4月14-15日
 



上课地点: 海口                      课程价格: 4800元/人
授课师资:樊老师          点击查看讲师介绍>>
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  【课程背景】
 
  去年年底,国家陆续发布了增值税管理新规定,你掌握了吗?其中财会【2016】22号增值税会计处理规定有多少漏洞?有多少陷进?营改增中的问题是不是乍看还懂,深思则郁。建筑企业、房地产企业营改增背景下有哪些风险要注意?又有哪些地方可以进行筹划?为帮助大家建好新账,防范风险,做好筹划,我们盛情相约樊老师与大家一起开辟2017财务管理新篇章。
 
  【课程收益】
 
  1.熟悉当前大数据税收环境下税收风险点
 
  2.掌握营改增后如何取得发票,避免发票开具有误不能计入清算扣除
 
  3.掌握特殊行业汇算清缴的基本操作技巧
 
  4.从实践角度解读最新出台的财会政策,合理利用财会政策
 
  5.如何从业务角度安排减少财会改革的冲击
 
  6.如何执行应对财会改革带来的问题
 
  【金牌讲师】
 
  樊老师:注册税务师,房地产纳税筹划专家、国家税务总局网络培训学院讲师、天和(智库)经济委员会专家委员;先后在《中国税务报》、《海峡财经导报》、《中国房地产》、《现代服务业》发表大量财税论文、编著《房地产开发企业纳税实务与风险防范》、《税收优惠最优方案设计与点评》等。
 
  【课程大纲】
 
  第一部分  房地产建筑业营改增新时代纳税筹划新思维新动力
 
  1.房地产建筑企业营改增新时代可抵扣哪些进项税额?
 
  2.A房地产企业均为新项目,一般纳税人一般计税,支付工程款时,财务只要增值税专用发票,对不对?
 
  3.该要什么发票,是报销时决定发票类型?还是付款时决定发票类型?
 
  4.营改增后纳税筹划最容易令人误入歧途的理念是什么?
 
  5.挂靠业务营改增后如何规避税务风险?挂靠业务如果设计业务流?
 
  6.甲供材料、甲供设备一定能够实现税收利益吗?材料占工程承包总额的比重与税负有何关系?
 
  7.亲!您单位愿意甲供还是自采?您单位甲供将如何应对?总包\分包计税方式可否不一致?税务机关愿意分包简易计税还是一般计税?
 
  8.营改增后视同销售风险您有没有?统借统还是否可以适用?
 
  9.营改增后有哪些业务可以实现税目转换?
 
  10.营改增后房地产企业将自建房屋转为出租,进项税额40%是否要转出?
 
  11.营改增最为模棱两可的政策是什么?各地有何说法?如何筹划税收利益?
 
  12.营改增后劳务派遣发票与劳务分包发票有何区别?劳务付款如何设计流程?
 
  13.营改增后土地增值税清算如何确认清算收入?
 
  14.增值税纳税人如何分类?对于我们生产经营有何影响?
 
  15.营改增后代建工程如何税务处理?BT\BOT等PPP政府与社会资本合作开发模式如何计征增值税?
 
  第二部分  房地产建筑企业营改增新时代纳税实务实践应用
 
  1.营改增后有哪些行为要预缴增值税?预缴增值税时附加税税率差怎么处理?
 
  2.营改增后有几种差额计税方式?如何开具发票?全额开票与差额开票有何区别?如何会计处理和纳税申报?
 
  3.土地使用权、不动产投资是否缴纳增值税?转让营改增前土地或不动产是否可以差额计算增值税?
 
  4.补缴土地出让金可否追补销售额扣除?
 
  5.车位、车库销售有几种可能?如何区分税收待遇进行纳税筹划?
 
  6.不动产出租进项税额如何分摊?
 
  7.2017年两会后有哪些新政可以纳税筹划?
 
  第三部分  房地产建筑企业营改增新时代会计核算实践应用
 
  1.会计结转收入是否所得税也要确认收入?
 
  2.会计不结转收入是否所得税也要结转收入?
 
  3.是否开具发票就要确认企业所得税收入?
 
  4.会计结转收入是否一定要计提增值税?
 
  5.年终结账如何计提土地增值税?计提的土地增值税属于欠缴税款吗?可否税前扣除?项目清算当年亏损可否退税?
 
  6.广告宣传费、业务招待费按什么收入基数计算扣除?
 
  7.将房地产精装房销售收入拆分为毛坯房收入和精装修费收入有哪些风险?
 
  8.建筑企业设置“工程施工”“工程结算”与否对于增值税核算有何影响?
 
  9.建筑企业期初“应交营业税”余额如何账务调整?冲减“以前年度损益调整”还是当期“主营业务收入”?
 
  10.房地产企业“预收账款”要不要区分含税与否?
 
  11. “转让金融商品应交增值税”属于一般纳税人的科目还是小规模纳税人的科目?属于一般计税还是简易计税?存在哪些问题?
 
  12.投资理财产品是否缴纳增值税?按照“金融商品转让”还是“贷款服务”计算税款?
 
  13.建筑企业预缴税款可以在不同项目之间抵减应纳税额吗?
 
  14.房地产企业预缴税款可以在不同项目之间抵减应纳税额吗?
 
  15.建筑企业以及其他企业抵减销售额的业务如何账务处理?发票如何开具?开具增值税专用发票还是普通发票?差额开票还是差额计税?开两张发票还是一张发票?
 
  16.房地产开发企业土地价款抵减销售额可以包括哪些拆迁补偿费?
 
  17.集团公司拿地项目公司办证票据在集团公司票据是否有效?
 
  18.增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的账务处理
 
  19.关于小微企业免征增值税的会计处理规定
 
  20.财务报表相关项目列示
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2017年4月14-15日   海口(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】4800元/人(讲师费、场地费、学习费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
 
  【2017年4月份最新房地产培训课程】
 
  4月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
 
  【2017年度房地产精品课程培训计划】
 
  2017年度房地产精品课程培训计划:http://www.hfsup.cn/dongtai/notic_6250.htm
 
  (含:商业地产、工程管理、设计管理、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、人力资源、客户关系、精装修、开发管理、法律法规、地产金融、投融资管理、精装修管理、旅游地产、养老地产、工业地产等)
  
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