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(南京)《房地产业所得税事中监控系统重点项目与增值税会计精讲》

 
上课时间: 2017年4月15-16日
 



上课地点: 南京                      课程价格: 2980元/人
授课师资:李老师          点击查看讲师介绍>>
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  【课程背景】
 
  2016年企业所得税汇算清缴工作,各地以各种形式进行了通知:4月起申报2016年企业所得税汇算清缴的相关报表。
 
  为什么4月起申报呢?国家税务总局正在开发搭建“企业所得税汇算清缴事中监控风险系统”预计于3月底完成并上线使用,2016年度汇算清缴时将全面启动该系统。重点监控点值得关注!
 
  2016年国家税务总局相继发布了一系列企业所得税配套、补充政策文件和相关解释。2016年所得税申报表有哪些地方做出了调整?对实务中遇到的一些具体问题,税企之间在政策理解上存在哪些差异?企业的税收风险管控点在哪里?如何对涉税关键问题进行有效处理和正确评价?如何界定和处理不同税务事项的风险?面对新一年的评估稽查,如何进行未雨绸缪,做好相关的业务规划工作?这些都是摆在我们房地产建筑业财务人员面前的现实“考题”!
 
  增值税时代会计工作变得复杂了?要重新梳理增值税会计在广大财务人员脑中的脉络!税务会计服务于税收,不是增值税时代会计工作变复杂了,是税收业务变复杂了!
 
  本次培训采取 “案例与实践同步”的方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等多种交流方式进行,将集中企业所得税汇算重要关键问题的解决,所得税与增值税、土地增值税等其它税种的协调,以及涉税风险管控三大主题,两天课程定会让盘旋您心头多时的困惑,一扫而空!
 
  【课程对象】
 
  各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
 
  【金牌讲师】
 
  李老师:著名税务策划专家,中国注册税务师、注册会计师;东北大学经济学博士,工程学硕士,某省税务稽查官员,国家税务总局讲师团成员,国家税务总局稽查人才库、所得税人才库优秀人才,扬州税务专修学院客座教授,注册会计师考试命题人之一,众多大型房地产建筑企业的纳税顾问。多次代表国家税务总局查办各类案件,具有良好的税收法律素养:知晓企业稽查后法律救济措施的运用。擅长讲授注册会计师考前培训,房地产开发,建筑施工企业财税培训,税收政策解析,税法与会计差异分析等课程。其授课以实用性著称,授课态度求真务实、案例源于实战、翔实精巧,并因此受到参加培训的财税学员一致好评。
 
  【课程大纲】
 
  第一讲:近两年税收新政策与税务稽查案例借鉴
 
  1.企业所得税与土地增值税的协调。如何适用土地增值税清算与企业所得税退税的相关政策?
 
  2.注册资本认缴制的税务机遇与风险
 
  3.增值税制度下,土地增值税计算环节的税收要求有哪些?
 
  4.增值税会计核算(财税[2016]22号)
 
  5.建筑业的价税分离如何在预收账款状态下合理运用?
 
  6.房地产开发拆迁补偿在增值税、企业所得税、土地增值税的最新规定
 
  7.合理性原则在企业所得税税前扣除中的运用(出差商业保险)
 
  第二讲:所得税及相关税收与会计处理协调实战大解析
 
  一.企业所得税事中监控系统的总体要求
 
  1.所得税事中监控系统重点问题提示:审批、备案、专项申报、总分机构中介机构报告、关联方业务往来、电子申报新规。
 
  2.企业所得税预缴申报处理新政策,实战理解“实际利润额”
 
  ⑴ 什么样的税收优惠可以在预缴时享受呢?又有哪些优惠汇算享受?
 
  ⑵ 增值税差额征税的账务处理如何影响企业所得税?
 
  ⑶ 增值税发票的备注栏对企业所得税、增值税、土地增值税的影响有哪些?
 
  ⑷ 留抵增值税的运用
 
  二.事中监控系统中重要观注点
 
  1.收入及视同销售收入
 
  2.企业混合性投资业务
 
  3.工资薪金与福利费配套政策及保险扣除
 
  4.资产损失、加速折旧、手续费、佣金、广告费、业务宣传费和其他费用
 
  5.时间性差额纳税调整
 
  6.利润调整的会计处理方法详解
 
  7.弥补以前年度亏损的账务处理技巧
 
  8.查补所得税的会计处理
 
  9.所得税的后续管理
 
  10.弥补亏损错误案例识别及实操
 
  三.特殊事项的处理
 
  1.关于扣除凭证的实效问题
 
  2.跨地区经营纳税企业所得税政策解析
 
  3.关联方交易纳税调整的处理方法
 
  四.企业所得税纳税检查的应对
 
  1.税务机关实施税务稽查的重点及流程
 
  2.配合税务稽查的技巧与年度稽查重点
 
  3.主要税种的会计处理:企业所得税应纳税额的检查及案例分析
 
  4.企业纳税与自查补税免罚款的分析
 
  五.税收优惠的政策变化问题处理
 
  1.审批与备案减免税的风险和责任
 
  2.企业在预缴申报时,是否可以享受小微、加计扣除等优惠政策?总理的报告必须关注!
 
  3.股息红利所得优惠,免税分回股息只认可成本法?股转的纳税地点如何确认?纳税义务发生时间如何把握?
 
  4.企业从事农林牧渔业项目优惠与房地产开发业务的结合
 
  5.弥补以前年度亏损的有关注意事项
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2017年4月15-16日   南京(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】2980元/人(讲师费、场地费、学习费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
 
  【2017年4月份最新房地产培训课程】
 
  4月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
 
  【2017年度房地产精品课程培训计划】
 
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