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(广州)《2017年地产企业投融资创新及主要财税问题解析》

 
上课时间: 2017年3月16-17日
 



上课地点: 广州                      课程价格: 5800元/人
授课师资:王老师          点击查看讲师介绍>>
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  【课程背景】
 
  地产行业转型,转到哪里?如何转变?
 
  产品金融化和证券化、项目PPP化是地产转型的重点,谁能提前掌握和提前布局,谁就能破解融资难的瓶颈约束,建立持续顺畅的融资体系。
 
  为了总结中国地产企业的投融资创新经验,提升地产行业活力,特邀请我国知名资本运作高手,地产金融专家王教授为大家讲授地产投融资创新重点,本课程将大幅提高贵公司投融资运作方案的设计效率,提升贵公司的核心竞争力--构建和完善持续融资能力!
 
  【课程收益】
 
  1、掌握存量资产的退出方式;
 
  2、掌握新项目的总体布局,优化投融资资架构,避开融资陷阱,提高投资收益;
 
  3、掌握金融地产背景下的投融资创新渠道、方式运作过程中的财税节点问题,提前规划
 
  4、掌握企业重组的关键节点财税问题
 
  5、大幅提高企业融资运作方案的设计效率,提升核心竞争力,构建和完善持续融资能力!
 
  【金牌讲师】
 
  王老师:
 
  注册税务师、会计师、注册内部审计师。资本运作、地产私募专家,全国房地产经理人联合会研究员,国内知名房地产行业实战纳税筹划专家;《税收筹划》、《营业税改征增值税试点政策与实务处理》主编,多家上市公司独立董事,某会计师事务所、税务师事务所主任会计师,多家银行和多家证券公司的财税顾问,多家房地产开发企业(上市和非上市企业),国有企业集团的税务顾问。
 
  十几年财务税收管理工作经验,丰富的资本运作经验,主导参与多个地产私募基金的设立和运作,参与部分企业的境内外上市运作。在多年的财税咨询实践中,对各类企业的投融资运作管理有非常深入的研究。先后在全国各大城市主讲《税收筹划》、《房地产企业融资之道》、《税收政策深度解析》、《房地产开发企业财税管理要点及节税方案设计》、《如何应对税务稽查》、《房地产企业资本运作与税务规划》、《兼并收购》等课题500余场,受训企业负责人、财务人员多达上万人。
 
  风格以实务见长,知识渊博、理论功底深厚。采用互动教学,内容充实新颖、气氛活跃、案例经典、分析深刻,深受学员好评,在业内享有良好声誉,被誉为“财税通”。
 
  【课程大纲】
 
  一、2017年地产投融资创新主要政策解析
 
  1、去杠杆背景下的融资政策主要变化解析
 
  2、银行信贷资金和信托资金融资监管政策解析
 
  3、证券和保险资金融资的监管政策主要变化解析
 
  4、私募备案类投资基金监管政策的主要变化解析
 
  5、海外融资的主要政策变化解析
 
  6、海外投资的主要政策变化解析
 
  7、存量房屋资产证券化(ABS)和CMBS退出
 
  8、存量房屋换股出售给上市公司(间接IPO)退出
 
  9、2017年地产融资渠道和方式创新重点解析
 
  二、地产项目融资统筹规划重点
 
  1、项目融资主要参与方的功能架构设计(路归路、桥归桥,避免风险和税收筹划的关键)
 
  2、项目的投融资架构设计(股权式合资、契约型合资和合伙制投资)
 
  3、投融资结构设计的主要因素解析(创新思路)
 
  4、融资风险管控的重点方法
 
  5、融资担保和信用增级的措施解析
 
  6、地产企业的融资渠道和融资方式规划
 
  案例1:迪士尼乐园项目的投融资架构分析(投融结构设计目标与要求,设计方案)
 
  三、地产项目主流融资方式及其主要财税问题解析
 
  1、项目股本资金的筹措(股权或股票、产业基金、贷款担保式股本)
 
  2、不同类型准股本资金的主要财税问题
 
  3、贷款融资的主要财税问题(银行贷款、多边金融机构贷款、银团贷款、出口信用、外国政府贷款等)
 
  4、债券融资的主要财税问题(市政债券、企业债券、公司债券和私募债)
 
  5、票据融资的主要财税问题(项目收益票据、中期票据)
 
  6、关联方借款的财税问题(委托贷款、银行转贷和资金集中)
 
  7、一般借款与专项借款中利息费用的会计与税收处理难点
 
  四、信托融资渠道的重点财税问题解析
 
  1、明股实债模式下融资方股份回购成本财税处理;
 
  2、权益模式下,应收账款转让财税问题;
 
  3、项目清算退出,计划持有人取得清算财产的财税问题;
 
  4、准资产证券化模式-定期赎回的财税问题
 
  5、信托计划的票据管理问题
 
  五、资产证券化(ABS)融资的重点财税问题解析
 
  1、专项计划的设置形式(信托型、契约型还是公司型)
 
  2、基础资产的类型选择:企业应收款、信托受益权、基础设施收益权等财产权利,商业物业等不动产财产;
 
  3、资产证券化融资SPV的组织形式
 
  4、ABS模式中资产转移方式及定性
 
  5、ABS的主要会计问题和税收问题解析
 
  案例2:某地产公司专项资产证券化融资案例解析
 
  案例3:金茂CMBSZ抵押信贷资产证券化融资案例解析
 
  六、房地产投资信托基金(REITs)融资的主要财税问题
 
  1、我国房地产投资信托基金的监管政策解析
 
  2、房地产信托投资基金的主流合规政策
 
  3、在我国境内设立C-REITs的主要财税问题及筹划
 
  4、房地产企业如何设计C-REITs
 
  案例4:前海公馆资产管理计划案例解析
 
  七、PPP模式融资与公私合营融资(PFI)融资主要财税问题解析
 
  1、财政部主要规范解析
 
  2、国家发改委主要规范解析
 
  3、PPP的主要类型
 
  4、特许权协议财务参数确定思路
 
  5、PPP项目的融资模式解析
 
  6、项目类型与投资退出方式的对接设计(43号文和两部委应用指南)
 
  7、PPP项目的会计监管政策存在的主要问题
 
  8、融资的会计和税收问题解析
 
  9、PPP项目的税收筹划重点策略
 
  八、私募股权融资的重点财税问题解析
 
  1、私募股权基金在且融资架构中的重要作用
 
  2、GP(普通合伙人)的财税问题
 
  3、LP(有限合伙人)的财税问题
 
  4、私募股权基金投资架构创新的重点
 
  九、企业间合作开发的财税问题
 
  1、合作开发存在的主要问题
 
  2、合伙型开发的会计处理
 
  3、合伙型开发的税务问题
 
  4、合作开发的主要风险及防范
 
  案例5:某在建项目改造成PPP项目,成功解决财政返还问题并实现融资创新
 
  十、企业兼并收购融资的财税问题
 
  1、兼并重组的主要类型
 
  2、并购估价应注意的主要问题解析
 
  3、并购的主要动机
 
  4、并购的主要策略(诚意金如何处理、如何估值)
 
  6、股权冻结与少数异议持股者的应对措施
 
  7、购买资产与购买股票财税差异
 
  8、项目收购与股权收购财税差异
 
  9、分立重组(财税【2015】5号的应对)
 
  10、重组的税收政策体系解析(原则、增值税、营业税、土地增值税、所得税、契税、印花税)
 
  案例6、某地产公司收购土地的案例解析
 
  案例7、某地产基金重组的案例解析
 
  十一、海外上市投资架构面临的税收风险
 
  1、股东借款模式
 
  2、海外子公司反向融资模式
 
  3、境外注册居民企业和海外间接转让股权的涉税政策;
 
  4、境内企业与上市主体企业之间分红派息的税务问题;
 
  5、离岸地公司的税务尴尬(我国、东道国、税收协定受益人)
 
  十二、互动交流、现场答疑
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2017年3月16-17日   广州(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】5800元/人(讲师费、场地费、学习费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
 
  【2017年3月份最新房地产培训课程】
 
  3月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
 
  【2017年度房地产精品课程培训计划】
 
  2017年度房地产精品课程培训计划:http://www.hfsup.cn/dongtai/notic_6250.htm
 
  (含:商业地产、工程管理、设计管理、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、人力资源、客户关系、精装修、开发管理、法律法规、地产金融、投融资管理、精装修管理、旅游地产、养老地产、工业地产等)
  
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