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(郑州)《建安、房地产企业所得税管辖权变更涉税风险剖析与稽查应对》

 
上课时间: 2016年12月17-18日
 



上课地点: 郑州                      课程价格: 3280元/人
授课师资:李老师          点击查看讲师介绍>>
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  【课程背景】
 
  根据总局指示2017年所有企业的所得税将归国税管理,国税先进的征管系统及严格的征管手段会使原先在地税“安全”的事项将无法通过,而地税局在移交前后将会对所得税进行一轮严厉的稽查,纳税人的所得税风险骤然急升。
 
  营改增后地税局计划的运动式稽查因国务院及总局的阻止而在2016年暂止,随着经济下行压力的增大和地方财政的窘迫,2017年对营改增前后流转税的稽查也势在必行,纳税人不得不面对又一轮流转税稽查风险。
 
  本次课程以所得税管辖权变更和营改增为背景,从票据、融资、收入、成本、关联交易等方面为你解读相关的涉税风险及规划策略,并剖析重特典型事项,并使企业在所得税管辖权变更和营改增前运筹帷幄,轻松面对。
 
  【学员对象】
 
  各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
 
  【金牌讲师】
 
  李老师:中国注册税务师、中国注册评估师、全国管理咨询师、著名实战派税务专家。现担任多家大中型地产建筑企业和税务、审计、评估、培训机构的税务顾问。从事税务工作10余年,具有丰富的税务实战经验,为多家大型企业及网校做税务筹划、税务培训等服务,并多次代表税务机关为纳税人培训,先后在《注册税务师》杂志、《中国税务报》、《税务规划》发表数十篇文章。对各种税种均有研究,擅长的领域:投融资、资本运作、企业所得税、土地增值税、营改增、企业重组、税收筹划、税务稽查及企业税收。先后在北京、上海、深圳、南京、郑州、成都、杭州等40多个城市举办过房地产建筑业财税专题讲座与培训,在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合,讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用;授课风格生动诙谐、风趣幽默,深受学员好评。
 
  【课程大纲】
 
  一:所得税管辖权变更对企业的影响及应对攻略
 
  1.所得税管辖权变更的喜与忧
 
  2.金三上线及稽查二包使建安企业无形可遁
 
  3.国地税联合检查对企业的所有税种一网打尽
 
  4.所得税管辖权变更的应对攻略实务案例
 
  二:所得税管辖权变更对企业票据的涉税风险剖析及稽查应对
 
  1.发票专项检查的“三查方针”
 
  2.税务发票稽查的“三部曲”
 
  3.房地产四大预提费用票据扣除要点把控
 
  4.入账票据的审核与自查要点
 
  5.特殊票据收开要点把控
 
  6.税务稽查对发票审核的重点事项
 
  7.跨期发票税前扣除要点
 
  8.营改增过渡期票据涉税风险剖析
 
  9.九个统一:发票抵扣、成本扣除及税务稽查不可逾越的红线
 
  10.企业职工食堂的“白条”能否税前扣除?
 
  11.沙土石料等材料票据税前扣除要点把控
 
  三:所得税管辖权变更对收入的的涉税风险剖析及稽查应对
 
  1.增值税、营业税、所得税纳税义务发生时间的异同以及要点分析
 
  2.新老项目标准在实际工作的冲突与解决方案
 
  3.销售价格明显偏低的收入金额确认以及应对理由
 
  4.企业所得税的视同销售及各税种之间的差异
 
  5.政府返还土地出让金的六种形式及涉税风险点
 
  6.销售精装房(拎包入住)的涉税风险点
 
  7.零首付的账务处理及风险把控
 
  8.地下人防形成的地下车库深度解析
 
  9.分包、挂靠收入确认涉税风险把控
 
  10.建筑工程承包及驻外分公司如何核算收入?
 
  11.建筑企业年底未完工项目收入如何确定及涉税风险把控
 
  12.剩余物资、下脚料等销售涉税要点把控
 
  13.营改增后兼营、混合经营纳税要点把控
 
  14.施工过程中的违约金、赔偿金、奖励费是否纳税及处理技巧
 
  15.跨县(市)提供建筑服务纳税管控
 
  16.混合销售和兼用的涉税风险及应对策略
 
  四:所得税管辖权变更对成本费用的涉税风险剖析及稽查应对
 
  1.工资三费五险一金税前扣除要点把控
 
  2.营改增后业务招待费抵扣及税前扣除风险剖析
 
  3.企业发生差旅费、会议费税前扣除要点把控及风险剖析
 
  4.企业购买的“雇主责任险”能否税前扣除?
 
  5.农民工、劳务派遣工税前扣除要点把控及应对技巧
 
  6.材料费、机械使用费税前扣除要点把控
 
  7.地价款、配套费、拆迁补偿费税前扣除要点把控及进项税额抵扣
 
  8.共用水电费涉税操作要点
 
  9.甲供工程(甲供材、甲控材、包工包料)涉税要点把控
 
  10.绿化工程常见误区及涉税操作要点
 
  11.以地换路涉税风险点及风险应对
 
  12.售楼部购买的艺术品如何财税处理?
 
  13.不同模式售楼部的会计处理及税前扣除剖析
 
  14.商住一体楼如何划分成本及风险控制点
 
  15.挂靠管理及涉税要点把控
 
  16.分包业务涉税处理要点及稽查应对
 
  17.BT、B0T、EPC、PPP等项目涉税要点把控。
 
  18.查补税额是否可以弥补以前年度亏损?
 
  五:所得税管辖权变更对资产类项目的涉税风险剖析及稽查应对
 
  1.固定资产税前扣除涉税风险剖析及稽查应对
 
  2.加速折旧税前扣除涉税风险剖析及稽查应对
 
  3.无形资产税前扣除涉税风险剖析及稽查应对
 
  4.长期待摊费用税前扣除涉税风险剖析及稽查应对
 
  六:所得税管辖权变更对融资的涉税风险剖析及稽查应对
 
  1.资金成本利息方面及贷款服务涉税要点把控
 
  2.统借统还营改增后涉税处理要点及风险把控
 
  3.企业资金池涉税风险把控
 
  4.银行及非银行金融机构融资涉税要点把控及风险应对
 
  5.企业间拆借资金涉税风险解析
 
  6.融资技巧及风险管控
 
  七:所得税管辖权变更对关联交易的涉税风险剖析及稽查应对
 
  1.食堂涉税风险剖析及稽查应对
 
  2.私车公用费用能否所得税前扣除及抵扣进项税?
 
  3.股东、高管借款年底未还涉税风险剖析及应对策略
 
  4.股东、高管借款购房车涉税风险剖析及应对策略
 
  5.关联交易作价要点把控
 
  6.统一采购税风险剖析及稽查应对
 
  7.资产划拨或移送涉税风险及应对技巧
 
  8.关联交易存在的主要形式及解决方法
 
  八:所得税管辖权变更后报表填写要点把控
 
  1.预售阶段所得税缴纳风险把控及报表填写
 
  2.达到完工条件后所得税缴纳风险把控及报表填写
 
  九:营改增前后企业涉税风险解读及稽查应对技巧
 
  1.营改增前涉税风险解读及稽查应对技巧
 
  2.营改增过渡期涉税风险解读及稽查应对技巧
 
  3.营改增后涉税风险解读及稽查应对技巧
 
  十:所得税管辖权变更及营改增后企业的财税规划
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2016年12月17-18日   郑州(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】3280元/人(讲师费、场地费、学习费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
 
  【2016年12月份最新房地产培训课程】
 
  12月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
  
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