【课程背景】
伴随智慧税务时代的到来,税务机关以数治税的水平和能力正在增强。面对大数据的监控,企业隐匿收入、虚增成本等传统做法,都将暴露在阳光之下。纳税人唯有改变观念,从股权架构、资产结构、用工结构、业务结构等方面着手,才能规避税收风险,合理规划好企业的税负。
本课程着重新税收征管环境下,企业如何从股权结构的调整、资产和业务模式的搭建、税收优惠政策的运用等方面着手,搭好架子、用好政策,合理管控税务风险和做好税务优化。系统介绍新形势下企业在收入和成本、发票管理、资金往来、利润分配、股权转让等方面的税收风险与规避之道,并对房地产、建筑等行业的特殊事项,如何进行税收优化,进行深度的剖析和讲解。
【课程收益】
掌握政策,学习方法,适应财务发展方向,降低税收风险及纳税筹划方案等。
【课程特点】
来自真实案例、引导式讲课、解决实务案例、讲课资料共享。
【课程对象】
各企业董事长、总经理、财务总监、财务经理、税务总监等财务管理人员,会计师事务所、税务师事务所、律师事务所业务骨干。
【课程大纲】
一、当前建筑企业税务风控预警与税务监管新动向
1.税收管理环境的变化
2.什么是以数治税和智慧税务
3.精准风险推送下的税务合规
4.新环境下财税人员要注意问题
二、新公司法对税务管理的影响
1.新公司法主要变化
2.如何面对注册资本的限期实缴?
3.未认缴到位的公司如何处理?
4.新公司法对企业税务有何影响
三、税务合规的基石:股权与资产架构
1.股权架构与税务关系
2.不同股权架构下的税务处理
3.如何调整股权结构
4.股权代持的税务处理
5.企业的资产架构
6.集团公司、总分公司、母子公司的运用
四、老板与公司:资金往来、利润分配、股权转让
1.如何处理老板与企业的资金往来
2.如何处理企业间的大额资金往来
3.利润分配要注意问题
4.转让股权的税务处理与风险
5.不同融资方式下的税务风险
五、收入与成本的税务管理
1.收入方面的主要税务风险与规避
2.增值税、所得税的视同收入
3.成本与费用扣除的税务优化
六、发票管理的风险与规避
1.财税人员如何用“制度”管好发票
2.如何最大限度降低发票风险
3.一些特殊交易下的发票与风险
4.“两高”最新司法解释
七、如何用好税收优惠
1.小规模企业和小微企业的税收优惠
2.特殊群体的税收与优惠
3.用好留抵退税政策
4.高新技术企业要注意的点
5.研发费加计扣除需要注意的地方
6.走上绝路的“税收返还”
八、不同用工模式:社保与个税
1.社保新形势
2.不同用工(正式工、临时工、灵活用工、返聘人员)方式下的社保处理
3.个税征管的新形势
4.如何规避个税的风险
九、特殊行业和特殊业务的税务处理
1.房地产行业尾盘销售的土地增值税
2.企业转让旧房的税务处理
3.建筑行业挂靠、用工等的税务处理
4.企业拆迁、搬迁等事项的税务合规
5.普通住宅和三分法
十、现场答疑
【金牌讲师】
杨老师:
在省市区税务系统工作近30年,财经大学校外硕导。擅长资本运作、企业并购重组及房地产税务管理及高端税务筹划。长期从事税收政策研究,理论功底深厚,在《中国税务报》等媒体发表文章近百篇,著有《企业并购重组税务处理规则与实务应用》、《房地产行业税务特点、风险与规避》等畅销书籍。长期为注册税务师协会、注册会计师协会、律师协会、税务干部、企业高管和财务人员提供培训服务,累计线下培训千余场。讲课风格幽默风趣,讲课内容贴近实务,善于把复杂的税收问题用最通俗的语言进行表达,深受学员的好评。
【课程说明】
【主办机构】中国房训网
【时间地点】2024年11月21-22日 桂林(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
【培训费用】2980元/人(含讲师费、场地费、讲义费、茶歇费等),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925 QQ:2442760608 E-mai:fangxunwang@qq.com 微信号:fangxunwang
[注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
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